Richiamare fattura acquisto

Caso 1: Sezione registro acquisto

• Contabilità-->Registro acquisto
• Cliccare sul tasto ELENCO;
• Selezionare il fornitore dalla sezione elenco fornitori
• Verrà visualizzato elenco fatture del fornitore selezionato;
• Doppio click sulla fattura desiderata;

Caso 2: Sezione scheda del fornitore

• Cliccare sul tasto ELENCO per visualizzare elenco dei fornitori disponibili
• Doppio clic sul fornitore interessato
• Cliccare sul tasto con il simbolo elenco a destra per visualizzare elenco fatture del fornitore. Ad ogni fattura sarà associato il colore rosso se la fattura non è stata saldata, diversamente il verde rappresenta che la fattura è stata saldata.

In basso all'elenco delle fatture ci sono i valori che indicano la situazione contabile nei confronti del fornitore. In essa viene indicato sia il valore totale del fatturato, i valore già pagato e il valore da pagare a saldo.

Caso 3: Sezione prima nota

1. Cliccare da contabilità-->Prima nota
2. Cliccare sul tasto FILTRI:
3. selezionare il filtro Fatture acquisto
4. cliccare sul tasto esegui (verrà visualizzato elenco di tutte le fatture di acquisto dello studio nel periodo selezionato)
5. doppio click sulla fattura che si vuol aprire